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滁州市工商业联合会2017年部门决算情况

时间:2018-9-17 16:23:27 |   浏览:

  第一部分  滁州市工商联联合会概况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

其主要职能有:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁;开展工商专业培训,帮助会员改进经济管理;组织会员举办和参加展销会、交易会,组织出国、出境考察访问;增进与海内外工商社团和工商界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;承办市委、市政府和有关部门委托事项等。

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市工商业联合会2017年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,构成相同

纳入滁州市工商联2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市工商联联合会本级

 

第二部分  滁州市工商业联合会2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计312.63万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计312.63万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加93.64万元,增长42.76%,主要原因:一是人员增加,行政事业单位工资福利调整和增加财政补助收入,说明各地党政部门对工商联工作高度重视,加大了政府对工商联的投入;二是五年一次的换届工作会议,增加工作运行成本三是首次举办“亭城汇故乡行”大型活动,增加运行成本。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计312.63万元,其中:财政拨款收入312.63万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计295.58万元,其中:基本支出295.58万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计312.63万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计312.63万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加93.64万元,增长42.76%,主要原因:一是人员增加,行政事业单位工资福利调整和增加财政补助收入,说明各地党政部门对工商联工作高度重视,加大了政府对工商联的投入;二是五年一次的换届工作会议,增加工作运行成本三是首次举办“亭城汇故乡行”大型活动,增加运行成本。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入312.63万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加93.64万元,增长42.76%。主要原因一是人员增加,行政事业单位工资福利调整和增加财政补助收入;二是五年一次的换届工作会议,增加工作运行成本三是首次举办“亭城汇故乡行”大型活动,增加工作运行成本。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出295.58万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加78.91万元,增长36.41%。主要原因一是人员增加,行政事业单位工资福利调整和增加财政补助收入;二是五年一次的换届工作会议,增加工作运行成本三是首次举办“亭城汇故乡行”大型活动,增加工作运行成本。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出295.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出237.36万元,占80.3%;社会保障和就业(类)支出13.06万元,占4.4%;医疗卫生和计划生育支出7.09万元,占2.4%;住房保障(类)支出11.67万元,占4%;其他支出26.40万元,占8.9%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.65万元,支出决算为295.58万元,完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因一是首次举办“亭城汇故乡行”大型活动,追加经费;二是扶贫日活动中,增加企业家捐赠款。其中基本支出295.58万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行及其他一般公共服务支出年初预算为148.27万元,支出决算为237.36万元,完成年初预算的160%,决算数大于预算数的主要原因是一是行政事业单位工资福利调整和财政补助收入;二是人员工资调整等行政运行支出增加三是首次举办“亭城汇故乡行”大型活动,追加经费。

2.社会保障和就业(类)支出项。年初预算为10.43万元,支出决算为13.06万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是社保支出调整

3.医疗卫生和计划生育支出项,年初预算为7.09万元,支出决算为7.09万元,完成年初预算的100%

4.住房保障(类)支出年初预算为7.86万元,支出决算为11.67万元,完成年初预算的148%,决算数大于预算数的主要原因是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出调整和提租补贴发放。

5.其他支出。年初预算为0万元,支出决算为26.40万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年扶贫日活动中,企业捐赠到贫困村的资金从工商联账户中走。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出295.58万元,其中人员经费248.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴其他对个人和家庭补助支出;公用经费46.85万元,主要包括:办公费、印刷费邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市工商业联合会2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度滁州市工商联机关运行经费46.86万元,比2016年增加20.92万元,增长80%,主要原因是人员增加,相关支出增加,印刷费、邮电费、办公费等费用增加

(二)政府采购情况。

2017年度滁州市工商联政府采购支出总额0.2万元,其中:政府采购货物支出0.2万元,。

国有资产占有使用情况。

截止到201712月31日,滁州市工商联无车辆。

预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展此项工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  滁州市工商业联合会2017年部门决算表

详见附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

滁州市工商业联合会(滁州市总商会)公开表 -收入支出决算总表1.XLS

滁州市工商业联合会(滁州市总商会)公开表 - 收入决算表2.XLS

滁州市工商业联合会(滁州市总商会)公开表 -支出决算表3.XLS

滁州市工商业联合会(滁州市总商会)公开表 - 财政拨款收入支出决算总表4.XLS

滁州市工商业联合会(滁州市总商会)公开表 -一般公共财政拨款支出决算表5.XLS

滁州市工商业联合会(滁州市总商会)公开表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表6.XLS

滁州市工商业联合会(滁州市总商会)公开表 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表7.XLS

 
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